Descripción del puesto

• Coordinar y revisar con los oficiales de Créditos y cobros, la entrega de los estados de cuenta de las carteras asignadas.
• Revisar los cobros de las carteras asignadas y la gestión de los cobros de las cuentas presentadas y analizar la antigüedad de los clientes de la cartera.
• Revisar las aplicaciones de pago/créditos de las facturas o cuentas presentadas de las carteras asignadas.
• Revisar, aprobar y realizar los asientos contables.
• Revisar y aprobar solicitudes de créditos para clientes nuevos o aumento del límite de crédito siempre que estén dentro del rango de aprobación según política.
• Revisar, aprobar y realizar solicitudes de reembolso a los clientes que estén dentro del rango de aprobación de la política de crédito.
• Realizar o revisar reportes e indicadores de cobros de las carteras asignadas u otra información relacionada.
• Realizar o revisar las campañas de cobros a clientes y actualización de tarjetas a través de las herramientas de cobro por mensajes de texto.
• Revisar reportes para el ingreso de clientes a la APC.
• Revisar y/o realizar el cierre de contratos de mantenimientos a nivel contable.
• Revisar el ingreso de los nuevos contratos de mantenimiento a las herramientas de cobros recurrentes.
• Revisar los arqueos de caja enviados por los oficiales de créditos al departamento de contabilidad.
• Revisar y/o corregir las marcaciones de los colaboradores a cargo.
• Realizar y revisar el horario de teletrabajo.
• Establecer y revisar los objetivos de desempeño.
• Realizar y revisar los expedientes de clientes de la cartera de crédito.
• Revisión y seguimiento de los procesos de cobros establecidos para cada cartera.

Requisitos

• Licenciatura en Finanzas, Administración de empresas , Contabilidad o carreras afines.
• 2 años de experiencia en posiciones similares.
• Manejo de Excel nivel Intermedio.
• Conocimiento de atención al cliente.
• Conocimiento de créditos y gestión de cobranza.

Beneficios

A revisar durante la entrevista.